FAQs: Governance

Hoe voeg ik een organisatieonderdeel toe?

Het toevoegen van een organisatieonderdeel kan vanuit het beheer, ga hiervoor naar Governance > Organisatieonderdelen. Klik op de knop Toevoegen en vervolgens wordt het formulier Organisatieonderdeel toevoegen geopend.

Standaard is er in een GRCcontrol omgeving een hoofdorganisatieonderdeel aanwezig, alle overige organisatieonderdelen moeten onder een andere organisatieonderdeel vallen. Dit kan het hoofdorganisatieonderdeel zijn maar ook lagere organisatieonderdelen.

Hoe voeg ik een proces toe?

Het toevoegen van processen kan via de brontabellen, ga hiervoor naar Governance > Processen. Klik op de knop Toevoegen en vervolgens wordt het formulier Proces toevoegen geopend.

Een proces valt in GRCcontrol altijd onder een organisatieonderdeel, na het selecteren van een organisatieonderdeel kunnen alleen de gebruikers met een functie/rol binnen dit organisatieonderdeel als verantwoordelijke en eindverantwoordelijke worden geselecteerd.

Hoe voeg ik een middel toe?

Het toevoegen van middelen kan via de brontabellen, ga hiervoor naar Governance > Middelen. Klik op de knop Toevoegen en vervolgens wordt het formulier Middel toevoegen geopend.

Een middel valt in GRCcontrol altijd onder een middel type, als het juiste middel type niet in het drop down menu verschijnt dan moet deze eerst worden toegevoegd.

Hoe koppel ik een middel aan een proces?

Middelen kunnen in GRCcontrol gekoppeld worden aan processen als een middel gebruikt wordt voor de uitvoering van dit proces. Hiermee wordt een nieuwe entiteit gecreëerd en kunnen er analyses worden uitgevoerd op de koppeling tussen het middel en het proces. Het koppelen van middelen kan in het procesdetailscherm, ga hiervoor naar Governance > Processen en selecteer in dit overzicht een proces waar middelen aan gekoppeld moeten worden. Scroll naar beneden en klik op het tabblad middelen.

Door op de knop Selecteer middelen te klikken kunnen bestaande middelen gekoppeld worden aan het proces. Met de knop Middel toevoegen kan er een nieuw middel worden toegevoegd dat gekoppeld moet worden aan dit proces. Eén middel kan in GRCcontrol gekoppeld worden aan meerdere processen.

Wat als ik een proces en een middel niet kan ontkoppelen?

Als het niet lukt om een middel los te koppelen van een proces, dan komt dit doordat er uitgevoerde analyses zijn gekoppeld aan de koppeling tussen het proces en het middel. Het kan hierbij gaan om een uitgevoerde BIA en optionele dreigingsanalyse of een uitgevoerde vragenlijst. Voordat de koppeling kan worden opgeheven moeten de analyses die op deze proces en middel koppeling zijn uitgevoerd worden verwijderd.

Let op! Het gaat hierbij alleen om de analyses die zijn uitgevoerd op de koppeling tussen het proces en het middel.

Hoe voeg ik een functie/rol toe?

Het toevoegen van een functie/rol kan vanuit het beheer, ga hiervoor naar Governance > Medewerker functie. Klik op de knop Toevoegen en vervolgens wordt het formulier Functie/rol toevoegen geopend.

Een functie/rol valt in GRCcontrol altijd onder een organisatieonderdeel. Op basis van de functie/rol wordt de span of control van de gebruiker bepaald.

Hoe voeg ik een medewerker toe?

Het toevoegen van medewerkers kan via de brontabellen, ga hiervoor naar Governance > Medewerkers. Klik op de knop toevoegen en vervolgens wordt het formulier Medewerker toevoegen geopend.

Een medewerker moet in GRCcontrol altijd een hoofdfunctie hebben. Met de knop Selecteer functies/rollen moet er minimaal één functie worden gekoppeld.

Hoe koppel ik een medewerker aan een functie/rol?

Het koppelen van een medewerker aan een functie/rol kan in het detailscherm van de functie/rol. Ga hiervoor naar Governance > Medewerker functie en klik in het overzicht op de functie/rol waar een medewerker aan gekoppeld moet worden.

Door op de knop Selecteer medewerkers te klikken kunnen er medewerkers gekoppeld worden aan de functie/rol.

Hoe voeg ik een document toe?

Documenten kunnen worden toegevoegd vanuit een taak of vanuit de brontabellen. Vanuit een taak kan er op de Documenten, Notities knop worden geklikt en vervolgens kan er op de knop Nieuw document worden geklikt. Ga voor het toevoegen van een document vanuit de brontabellen naar Documentbeheer > Mijn documenten en klik vervolgens op de knop Toevoegen.

Een document in GRCcontrol kan een link naar een locatie waar het document staat opgeslagen zijn, het document zelf kan gekoppeld worden in GRCcontrol en daarnaast bestaat de categorie overig voor interne notities. 

Hoe koppel ik een document aan een functie/rol?

Het koppelen van een document aan een functie/rol kan in het detailscherm van de functie/rol. Ga hiervoor naar Governance > Medewerker functie en klik in het overzicht op de functie/rol waar een document aan gekoppeld moet worden.

Door op de knop Documenten koppelen/ontkoppelen te klikken kunnen er documenten gekoppeld worden aan de functie/rol.

• Related Articles

• FAQs: Algemeen

  Waar zie ik de taken die ik moet uitvoeren? De taken die moeten worden uitgevoerd zijn terug te vinden in het takenoverzicht op de home pagina. Hoe voeg ik derde partijen toe? Een derde partij kan worden toegevoegd in de brontabellen. Ga hiervoor ...

• FAQs: Maatregelen & Implementaties

  Hoe implementeer ik een maatregel? Een maatregelimplementatie in GRCcontrol heeft altijd een bron: 1. Een doelstelling Een doelstelling in GRCcontrol bevat een bepaalde selectie (baseline) maatregelen die geïmplementeerd moeten worden op een ...

• FAQs: Dreigingen

  Hoe maak ik een dreiging hoofdcategorie en subcategorie aan? Dreiging categorieën kunnen worden aangemaakt in het beheer van het onderdeel risicomanagement, ga hiervoor naar Risicomanagement > Categorieën. Klik hier op de knop Toevoegen om een nieuwe ...

• FAQs: Dataregistraties

  Hoe verstuur ik dataregistraties? Dataregistraties kunnen verstuurd worden vanuit een inventarisatie, ga hiervoor naar Registers > Inventarisaties en klik op de knop Toevoegen om een nieuwe inventarisatie aan te maken. Vul hier de verplichte velden ...

• FAQs: Risicoanalyse

  Hoe start ik een risicoanalyse? Een gebruiker kan een uit te voeren risicoanalyse vinden in de risicomanagement tegel op het startscherm, in het takenoverzicht, of via Risicomanagement > Middel BIA/risicoanalyses of Risicomanagement > Proces ...